Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JORDANO PEREIRA COPETTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11409 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
AUXÍLIOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE CONSULTA PSIQUIATRICA INFANTIL PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTAO SUS Nº709808074507891 CFE. MEMORANDO INTERNO 1331/2024. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2024 |
VALOR REFERENTE CONSULTA PSIQUIATRICA INFANTIL PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTAO SUS Nº709808074507891 CFE. MEMORANDO INTERNO 1331/2024. |
450,00 |
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TOTAL |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
450,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.