Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E LIMPEZA DE CORDÕES E FAIXAS DE SEGURANÇA EM SEIS QUADRAS (RUAS GETÚLIO VARGAS, ESCOLAS SANTA TERESINHA E IBIRUBÁ), AVENIDA BRASIL (ESCOLA EDISON QUINTANA) E RUA TIRADENTES (VAGA DEFICIENTE), CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2022 E DFD 626/2024.
16,71
1.804,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2024
Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E LIMPEZA DE CORDÕES E FAIXAS DE SEGURANÇA EM SEIS QUADRAS (RUAS GETÚLIO VARGAS, ESCOLAS SANTA TERESINHA E IBIRUBÁ), AVENIDA BRASIL (ESCOLA EDISON QUINTANA) E RUA TIRADENTES (VAGA DEFICIENTE), CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2022 E DFD 626/2024.
1.804,68
27/08/2024
Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E LIMPEZA DE CORDÕES E FAIXAS DE SEGURANÇA EM SEIS QUADRAS (RUAS GETÚLIO VARGAS, ESCOLAS SANTA TERESINHA E IBIRUBÁ), AVENIDA BRASIL (ESCOLA EDISON QUINTANA) E RUA TIRADENTES (VAGA DEFICIENTE), CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2022 E DFD 626/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8 ANEXA E ATESTADA PEO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
1.804,68
30/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11410/2024
FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 - 30799
1.804,68
TOTAL
1.804,68
1.804,68
1.804,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.