Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REVISÃO 40.000 KM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISAO DOS 40.000KM REALIZADOS NA SPIN Nº226 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1317 ORDEM DE COMPRA Nº 1215/2024.
764,90
764,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2024
SERVIÇO REVISÃO 40.000 KM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISAO DOS 40.000KM REALIZADOS NA SPIN Nº226 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1317 ORDEM DE COMPRA Nº 1215/2024.
764,90
09/09/2024
SERVIÇO REVISÃO 40.000 KM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISAO DOS 40.000KM REALIZADOS NA SPIN Nº226 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1317 ORDEM DE COMPRA Nº 1215/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 20244653 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB. ADRIANA SLAVIEIRO RIBEIRO.
764,90
04/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO REVISÃO 40.000 KM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISAO DOS 40.000KM REALIZADOS NA SPIN Nº226 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1317 ORDEM DE COMPRA Nº 1215/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 20244653 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB. ADRIANA SLAVIEIRO RIBEIRO.
728,19
04/10/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11413/2024
36,71
TOTAL
764,90
764,90
764,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
