| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME |
| Número do empenho: | 11416 | Data de lançamento: | 21/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor de Engenharia e Arquitetura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE PROJETOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CARTUCHO TINTA HP 711 CZ131AB ORIGINAL 29 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA HP 711 DESTINADO PARA SETOR DE PROJETOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 60/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1217/2024. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | OUTROS, CARTUCHO TINTA HP 711 CZ131AB ORIGINAL 29 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA HP 711 DESTINADO PARA SETOR DE PROJETOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 60/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1217/2024. | 350,00 | ||
| 31/10/2024 | OUTROS, CARTUCHO TINTA HP 711 CZ131AB ORIGINAL 29 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA HP 711 DESTINADO PARA SETOR DE PROJETOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 60/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1217/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 17818 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. ANGELICA LUFT DE OLIVEIRA. | 350,00 | ||
| 06/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011416/2024 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
