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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11416	Data de lançamento:	21/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CARTUCHO TINTA HP 711 CZ131AB ORIGINAL 29 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA HP 711 DESTINADO PARA SETOR DE PROJETOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 60/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1217/2024.	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2024	OUTROS, CARTUCHO TINTA HP 711 CZ131AB ORIGINAL 29 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA HP 711 DESTINADO PARA SETOR DE PROJETOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 60/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1217/2024.	350,00
31/10/2024	OUTROS, CARTUCHO TINTA HP 711 CZ131AB ORIGINAL 29 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA HP 711 DESTINADO PARA SETOR DE PROJETOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 60/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1217/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 17818 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. ANGELICA LUFT DE OLIVEIRA.		350,00
06/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011416/2024 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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