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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049	Exportar os Dados

Número do empenho:	11419	Data de lançamento:	21/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	LOTE 03 - BOLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SER SERVIDO EM ENCONTROS DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1323/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023.	29,38	58,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2024	LOTE 03 - BOLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SER SERVIDO EM ENCONTROS DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1323/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023.	58,76
18/09/2024	LOTE 03 - BOLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SER SERVIDO EM ENCONTROS DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1323/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023. LIQUIDADO CFE; DANFE Nº 56819852 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		58,76
23/09/2024	Pagamento de Empenho 11419/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			58,76
TOTAL		58,76	58,76	58,76
SALDO A PAGAR				0,00