Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11421 |
Data de lançamento: |
21/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
AUXÍLIO FUNERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS DIVERSOS, FUNERAL
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL 'DE CUJUS" DE PESSOA SOB CAD. Nº 009265 CFE. MEMORANDO INNTERNO 477/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1219/2024. |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2024 |
MATERIAIS DIVERSOS, FUNERAL
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL 'DE CUJUS" DE PESSOA SOB CAD. Nº 009265 CFE. MEMORANDO INNTERNO 477/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1219/2024. |
600,00 |
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| 27/08/2024 |
MATERIAIS DIVERSOS, FUNERAL
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL 'DE CUJUS" DE PESSOA SOB CAD. Nº 009265 CFE. MEMORANDO INNTERNO 477/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1219/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 757 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
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600,00 |
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| 06/09/2024 |
Pagamento de Empenho 11421/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
