STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CRAS- Centro de Referência da Assistência Social
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
MATERIAIS DIVERSOS, RUFOLS 1,00 X 0,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS DESTINADAS PARA MANUTEBÇÃO DO TELHADO DO CRAS CFE. MEMORANDO INTERNO 479/2024 ORDEN DE COMPRA Nº 1220/2024.
155,00
3.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2024
MATERIAIS DIVERSOS, RUFOLS 1,00 X 0,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS DESTINADAS PARA MANUTEBÇÃO DO TELHADO DO CRAS CFE. MEMORANDO INTERNO 479/2024 ORDEN DE COMPRA Nº 1220/2024.
3.100,00
27/08/2024
MATERIAIS DIVERSOS, RUFOLS 1,00 X 0,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS DESTINADAS PARA MANUTEBÇÃO DO TELHADO DO CRAS CFE. MEMORANDO INTERNO 479/2024 ORDEN DE COMPRA Nº 1220/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5625748 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
3.100,00
06/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11423/2024
ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967
3.100,00
TOTAL
3.100,00
3.100,00
3.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
