| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087 |
| Número do empenho: | 11423 | Data de lançamento: | 21/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Centro de Referência em Assistência em Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRAS- Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | MATERIAIS DIVERSOS, RUFOLS 1,00 X 0,50 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS DESTINADAS PARA MANUTEBÇÃO DO TELHADO DO CRAS CFE. MEMORANDO INTERNO 479/2024 ORDEN DE COMPRA Nº 1220/2024. | 155,00 | 3.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | MATERIAIS DIVERSOS, RUFOLS 1,00 X 0,50 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS DESTINADAS PARA MANUTEBÇÃO DO TELHADO DO CRAS CFE. MEMORANDO INTERNO 479/2024 ORDEN DE COMPRA Nº 1220/2024. | 3.100,00 | ||
| 27/08/2024 | MATERIAIS DIVERSOS, RUFOLS 1,00 X 0,50 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS DESTINADAS PARA MANUTEBÇÃO DO TELHADO DO CRAS CFE. MEMORANDO INTERNO 479/2024 ORDEN DE COMPRA Nº 1220/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5625748 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 3.100,00 | ||
| 06/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11423/2024 ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967 | 3.100,00 | ||
| TOTAL | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
