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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11424	Data de lançamento:	21/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ANEL, FILTROS, FLUIDO, KIT LUBRIFICAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LUBRIFICAÇÃO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SPIN Nº 226 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1317 ORDEM DE COMPRA Nº 1216/2024.	591,37	591,37

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2024	PEÇAS, ANEL, FILTROS, FLUIDO, KIT LUBRIFICAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LUBRIFICAÇÃO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SPIN Nº 226 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1317 ORDEM DE COMPRA Nº 1216/2024.	591,37
09/09/2024	PEÇAS, ANEL, FILTROS, FLUIDO, KIT LUBRIFICAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LUBRIFICAÇÃO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SPIN Nº 226 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1317 ORDEM DE COMPRA Nº 1216/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 475141 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. GAB. ADRIANA SLAVIEIRO RIBEIRO.		591,37
12/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PEÇAS, ANEL, FILTROS, FLUIDO, KIT LUBRIFICAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LUBRIFICAÇÃO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SPIN Nº 226 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1317 ORDEM DE COMPRA Nº 1216/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 475141 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. GAB. ADRIANA SLAVIEIRO RIBEIRO.			584,28
12/09/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11424/2024			7,09
TOTAL		591,37	591,37	591,37
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	09/09/2024	7,09	6593/2024	Lançada
TOTAL		7,09

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