Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, ANEL, FILTROS, FLUIDO, KIT LUBRIFICAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LUBRIFICAÇÃO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SPIN Nº 226 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1317 ORDEM DE COMPRA Nº 1216/2024.
591,37
591,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2024
PEÇAS, ANEL, FILTROS, FLUIDO, KIT LUBRIFICAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LUBRIFICAÇÃO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SPIN Nº 226 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1317 ORDEM DE COMPRA Nº 1216/2024.
591,37
TOTAL
591,37
0,00
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SALDO A PAGAR
591,37
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
