| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 51 996 637 MATEUS BELLO |
| Número do empenho: | 11425 | Data de lançamento: | 21/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E REDUÇÃO DE EIXO, LIMPEZA E LAVAGEM DOS COMPONENTES DA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 196, CFE MEMORANDO SAPMA 175/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 99/2023. | 80,00 | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E REDUÇÃO DE EIXO, LIMPEZA E LAVAGEM DOS COMPONENTES DA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 196, CFE MEMORANDO SAPMA 175/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 99/2023. | 3.200,00 | ||
| 27/08/2024 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E REDUÇÃO DE EIXO, LIMPEZA E LAVAGEM DOS COMPONENTES DA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 196, CFE MEMORANDO SAPMA 175/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 99/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER. | 3.200,00 | ||
| 29/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11425/2024 51 996 637 MATEUS BELLO - 33671 | 3.200,00 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
