| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LAIR LAGEMANN |
| Número do empenho: | 11426 | Data de lançamento: | 21/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO PASSAGENS/LOCOMOÇÃO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE GESTÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor de Materiais e Patrimônio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 26 À 30/08/2024 PARA REALIZAÇÃO DE CURSO. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 107/2024. MEMORANDO 001/2024, DE 19/08/2024. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 26 À 30/08/2024 PARA REALIZAÇÃO DE CURSO. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 107/2024. MEMORANDO 001/2024, DE 19/08/2024. | 600,00 | ||
| 21/08/2024 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 26 À 30/08/2024 PARA REALIZAÇÃO DE CURSO. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 107/2024. MEMORANDO 001/2024, DE 19/08/2024. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP PAULO SÉRGIO VOGT. | 600,00 | ||
| 21/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011426/2024 LAIR LAGEMANN - 384 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
