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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LAIR LAGEMANN

Dados do Empenho
Número do empenho: 11428 Data de lançamento: 21/08/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Setor de Materiais e Patrimônio
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "OFICINA PRÁTICA AVANÇADA PARA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", NA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 27 À 30/08/2024, COM SAÍDA DIA 27/08 ÀS 00:45HRS E RETORNO DIA 30/08 ÀS 18:00HRS CFME MEMORANDO 001/2024. 0,00 1.386,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "OFICINA PRÁTICA AVANÇADA PARA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", NA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 27 À 30/08/2024, COM SAÍDA DIA 27/08 ÀS 00:45HRS E RETORNO DIA 30/08 ÀS 18:00HRS CFME MEMORANDO 001/2024. 1.386,00
21/08/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "OFICINA PRÁTICA AVANÇADA PARA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", NA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 27 À 30/08/2024, COM SAÍDA DIA 27/08 ÀS 00:45HRS E RETORNO DIA 30/08 ÀS 18:00HRS CFME MEMORANDO 001/2024. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP PAULO SÉRGIO VOGT. 1.386,00
23/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011428/2024 LAIR LAGEMANN - 384 1.386,00
TOTAL 1.386,00 1.386,00 1.386,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.