STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTCIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS/RS DIA 28/08/24 E PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS NA EXPOINTER EM ESTEIO/RS DIA 29/09/2024, COM SAÍDA DIA 27/08/24 AS 15H E RETORNO DIA 29/08/2024 AS 23:59H CF.MEMO 472/24.
0,00
924,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTCIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS/RS DIA 28/08/24 E PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS NA EXPOINTER EM ESTEIO/RS DIA 29/09/2024, COM SAÍDA DIA 27/08/24 AS 15H E RETORNO DIA 29/08/2024 AS 23:59H CF.MEMO 472/24.
924,00
21/08/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTCIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS/RS DIA 28/08/24 E PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS NA EXPOINTER EM ESTEIO/RS DIA 29/09/2024, COM SAÍDA DIA 27/08/24 AS 15H E RETORNO DIA 29/08/2024 AS 23:59H CF.MEMO 472/24.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
924,00
27/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011431/2024
ELSA CRISTINA DE SOUZA KRELING - 24461
924,00
TOTAL
924,00
924,00
924,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
