| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JUSSARA HEPP |
| Número do empenho: | 11434 | Data de lançamento: | 21/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A GESTÃO E A FISCALIZALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO IGAM DIAS 29 E 30/08/2024 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1285/2024. SAÍDA AS 3H DO DIA 29/08/24 E RETORNO AS 18H DO DIA 30/08/24. | 546,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A GESTÃO E A FISCALIZALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO IGAM DIAS 29 E 30/08/2024 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1285/2024. SAÍDA AS 3H DO DIA 29/08/24 E RETORNO AS 18H DO DIA 30/08/24. | 546,00 | ||
| 21/08/2024 | VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A GESTÃO E A FISCALIZALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO IGAM DIAS 29 E 30/08/2024 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1285/2024. SAÍDA AS 3H DO DIA 29/08/24 E RETORNO AS 18H DO DIA 30/08/24. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 546,00 | ||
| 26/08/2024 | Pagamento de Empenho 11434/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 546,00 | ||
| TOTAL | 546,00 | 546,00 | 546,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
