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Exercício: 2024
Nome do Credor: JUSSARA HEPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	11434	Data de lançamento:	21/08/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A GESTÃO E A FISCALIZALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO IGAM DIAS 29 E 30/08/2024 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1285/2024. SAÍDA AS 3H DO DIA 29/08/24 E RETORNO AS 18H DO DIA 30/08/24.	0,00	546,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2024	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A GESTÃO E A FISCALIZALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO IGAM DIAS 29 E 30/08/2024 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1285/2024. SAÍDA AS 3H DO DIA 29/08/24 E RETORNO AS 18H DO DIA 30/08/24.	546,00
21/08/2024	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A GESTÃO E A FISCALIZALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO IGAM DIAS 29 E 30/08/2024 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1285/2024. SAÍDA AS 3H DO DIA 29/08/24 E RETORNO AS 18H DO DIA 30/08/24. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		546,00
26/08/2024	Pagamento de Empenho 11434/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			546,00
TOTAL		546,00	546,00	546,00
SALDO A PAGAR				0,00