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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANGELA BIRKHAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	11435	Data de lançamento:	21/08/2024
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTO PASSAGENS/LOCOMOÇÃO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DIAS 29 E 30/08/24. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 109/2024. MEMORANDO SS/AB 1284/2024, DE 14/08/2024.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2024	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DIAS 29 E 30/08/24. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 109/2024. MEMORANDO SS/AB 1284/2024, DE 14/08/2024.	200,00
21/08/2024	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DIAS 29 E 30/08/24. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 109/2024. MEMORANDO SS/AB 1284/2024, DE 14/08/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVERA.		200,00
TOTAL		200,00	200,00	0,00
SALDO A PAGAR				200,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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