| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 11682522 RENATO FREITAS MARTINS |
| Número do empenho: | 11442 | Data de lançamento: | 22/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OUTROS, SAIA DE ARMAÇÃO TULE BRANCO VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE 04 SAIAS DE ARMAÇÃO DE TULE BRANCO DESTINADAS PARA USO DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 321/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1222/2024. | 650,00 | 2.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | OUTROS, SAIA DE ARMAÇÃO TULE BRANCO VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE 04 SAIAS DE ARMAÇÃO DE TULE BRANCO DESTINADAS PARA USO DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 321/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1222/2024. | 2.600,00 | ||
| 22/08/2024 | OUTROS, SAIA DE ARMAÇÃO TULE BRANCO VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE 04 SAIAS DE ARMAÇÃO DE TULE BRANCO DESTINADAS PARA USO DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 321/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1222/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 18 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 2.600,00 | ||
| 29/08/2024 | Pagamento de Empenho 11442/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.600,00 | ||
| TOTAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
