SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, SAIA DE ARMAÇÃO TULE BRANCO
VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE 04 SAIAS DE ARMAÇÃO DE TULE BRANCO DESTINADAS PARA USO DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 321/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1222/2024.
650,00
2.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2024
OUTROS, SAIA DE ARMAÇÃO TULE BRANCO
VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE 04 SAIAS DE ARMAÇÃO DE TULE BRANCO DESTINADAS PARA USO DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 321/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1222/2024.
2.600,00
22/08/2024
OUTROS, SAIA DE ARMAÇÃO TULE BRANCO
VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE 04 SAIAS DE ARMAÇÃO DE TULE BRANCO DESTINADAS PARA USO DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 321/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1222/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 18 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
2.600,00
29/08/2024
Pagamento de Empenho 11442/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.600,00
TOTAL
2.600,00
2.600,00
2.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
