SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, BRINCO COM ZIRCÔNIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BRINCO DE ZIRCÔNIA DESTINADOS PARA USO DAS SOBERANAS CFE. MEMORNDO INTERNO 321/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1223/2024.
300,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2024
OUTROS, BRINCO COM ZIRCÔNIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BRINCO DE ZIRCÔNIA DESTINADOS PARA USO DAS SOBERANAS CFE. MEMORNDO INTERNO 321/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1223/2024.
1.200,00
22/08/2024
OUTROS, BRINCO COM ZIRCÔNIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BRINCO DE ZIRCÔNIA DESTINADOS PARA USO DAS SOBERANAS CFE. MEMORNDO INTERNO 321/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1223/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 19 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
1.200,00
29/08/2024
Pagamento de Empenho 11445/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
