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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020	Exportar os Dados

Número do empenho:	11451	Data de lançamento:	22/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
108.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E LIMPEZA DE CORDÕES E FAIXAS DE SEGURANÇA EM SEIS QUADRAS (RUAS GETÚLIO VARGAS, ESCOLAS SANTA TERESINHA E IBIRUBÁ), AVENIDA BRASIL (ESCOLA EDISON QUINTANA) E RUA TIRADENTES (VAGA DEFICIENTE), CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2022 E DFD 625/2024.	16,71	1.804,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E LIMPEZA DE CORDÕES E FAIXAS DE SEGURANÇA EM SEIS QUADRAS (RUAS GETÚLIO VARGAS, ESCOLAS SANTA TERESINHA E IBIRUBÁ), AVENIDA BRASIL (ESCOLA EDISON QUINTANA) E RUA TIRADENTES (VAGA DEFICIENTE), CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2022 E DFD 625/2024.	1.804,68
TOTAL		1.804,68	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.804,68