| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 |
| Número do empenho: | 11451 | Data de lançamento: | 22/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 108.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E LIMPEZA DE CORDÕES E FAIXAS DE SEGURANÇA EM SEIS QUADRAS (RUAS GETÚLIO VARGAS, ESCOLAS SANTA TERESINHA E IBIRUBÁ), AVENIDA BRASIL (ESCOLA EDISON QUINTANA) E RUA TIRADENTES (VAGA DEFICIENTE), CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2022 E DFD 625/2024. | 16,71 | 1.804,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E LIMPEZA DE CORDÕES E FAIXAS DE SEGURANÇA EM SEIS QUADRAS (RUAS GETÚLIO VARGAS, ESCOLAS SANTA TERESINHA E IBIRUBÁ), AVENIDA BRASIL (ESCOLA EDISON QUINTANA) E RUA TIRADENTES (VAGA DEFICIENTE), CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2022 E DFD 625/2024. | 1.804,68 | ||
| 27/08/2024 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E LIMPEZA DE CORDÕES E FAIXAS DE SEGURANÇA EM SEIS QUADRAS (RUAS GETÚLIO VARGAS, ESCOLAS SANTA TERESINHA E IBIRUBÁ), AVENIDA BRASIL (ESCOLA EDISON QUINTANA) E RUA TIRADENTES (VAGA DEFICIENTE), CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2022 E DFD 625/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 21 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 1.804,68 | ||
| 30/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11451/2024 JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 - 31605 | 1.804,68 | ||
| TOTAL | 1.804,68 | 1.804,68 | 1.804,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
