| Número do empenho: |
11454 |
Data de lançamento: |
22/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 003-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 138-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5294/2024. |
4.000,00 |
|
|
| 22/08/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. LIQUIDADO CFE DANFS Nº 156932 E 156575 ANEXAS E ATESTADAS PELA NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO. |
|
712,31 |
|
| 27/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11454/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
712,31 |
| 16/09/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 003-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 138-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5294/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/157227 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
453,66 |
|
| 16/09/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 003-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 138-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5294/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/157543 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
363,17 |
|
| 19/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11454/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
363,17 |
| 19/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11454/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
453,66 |
| 26/09/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 003-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 138-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5294/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/157817 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
454,83 |
|
| 26/09/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 003-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 138-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5294/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/158380 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
310,05 |
|
| 26/09/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 003-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 138-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5294/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/158611 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
444,94 |
|
| 30/09/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 003-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 138-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5294/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/158850 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
359,37 |
|
| 02/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11454/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
444,94 |
| 02/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11454/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
310,05 |
| 02/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11454/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
454,83 |
| 09/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11454/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
359,37 |
| 12/11/2024 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-901,67 |
|
|
| TOTAL |
3.098,33 |
3.098,33 |
3.098,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
