Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11455
Data de lançamento:
23/08/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
PREDIO PREFEITURA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADAS, INTERRUPTOR, FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA PRÉDIO DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO 322/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1227/2024.
1.319,00
1.319,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2024
MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADAS, INTERRUPTOR, FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA PRÉDIO DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO 322/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1227/2024.
1.319,00
TOTAL
1.319,00
0,00
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SALDO A PAGAR
1.319,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
