| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.04 |
Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros.
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA E SOLDA NOS DOIS PORTÕES DE ENTRADA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE DFD 655/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 23/2024. |
250,00 |
1.260,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2024 |
Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros.
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA E SOLDA NOS DOIS PORTÕES DE ENTRADA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE DFD 655/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 23/2024. |
1.260,00 |
|
|
| 14/11/2024 |
Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros.
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA E SOLDA NOS DOIS PORTÕES DE ENTRADA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE DFD 655/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 23/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 421 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
|
|
1.260,00 |
|
| 21/11/2024 |
Pagamento de Empenho 11456/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.260,00 |
| TOTAL |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
