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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053	Exportar os Dados

Número do empenho:	11457	Data de lançamento:	23/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1150.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA, LIMPEZA NO PASSEIO PÚBLICO DAS RUAS ARNOLDO WOLLMEISTER E FIORINDO CERVIERI, NO BAIRRO CHÁCARA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 75/2022 E DFD Nº 653/2024.	1,55	1.782,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA, LIMPEZA NO PASSEIO PÚBLICO DAS RUAS ARNOLDO WOLLMEISTER E FIORINDO CERVIERI, NO BAIRRO CHÁCARA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 75/2022 E DFD Nº 653/2024.	1.782,50
30/08/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA, LIMPEZA NO PASSEIO PÚBLICO DAS RUAS ARNOLDO WOLLMEISTER E FIORINDO CERVIERI, NO BAIRRO CHÁCARA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 75/2022 E DFD Nº 653/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 20 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		1.782,50
04/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11457/2024 CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 - 31833			1.782,50
TOTAL		1.782,50	1.782,50	1.782,50
SALDO A PAGAR				0,00