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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11459 Data de lançamento: 23/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
95.00 Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA EM GERAL, CORTE DE GRAMA E ROÇADA NA PRAÇA E EM CANTEIROS CENTRAIS NO BAIRRO PROGRESSO, CFE DFD Nº 637/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 28/2022. 16,71 1.587,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2024 Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA EM GERAL, CORTE DE GRAMA E ROÇADA NA PRAÇA E EM CANTEIROS CENTRAIS NO BAIRRO PROGRESSO, CFE DFD Nº 637/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 28/2022. 1.587,45
30/08/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA EM GERAL, CORTE DE GRAMA E ROÇADA NA PRAÇA E EM CANTEIROS CENTRAIS NO BAIRRO PROGRESSO, CFE DFD Nº 637/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 28/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 654 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO D SMOV OLINDO DE CAMPOS. 1.587,45
04/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11459/2024 LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME - 16632 1.587,45
TOTAL 1.587,45 1.587,45 1.587,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.