Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA (JANTA+PERNOITE+CAFÉ)A FIM DE ACOMPANHAR O COORDENADOR DO DEPTO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2024, COM SAÍDA DIA 21/08 ÀS 16H30MIN E E RETORNO DIA 22/08 ÀS 17HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 337/2024.
0,00
336,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA (JANTA+PERNOITE+CAFÉ)A FIM DE ACOMPANHAR O COORDENADOR DO DEPTO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2024, COM SAÍDA DIA 21/08 ÀS 16H30MIN E E RETORNO DIA 22/08 ÀS 17HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 337/2024.
336,00
23/08/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA (JANTA+PERNOITE+CAFÉ)A FIM DE ACOMPANHAR O COORDENADOR DO DEPTO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2024, COM SAÍDA DIA 21/08 ÀS 16H30MIN E E RETORNO DIA 22/08 ÀS 17HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 337/2024.
336,00
03/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011461/2024
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - 35026
336,00
TOTAL
336,00
336,00
336,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
