| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 11462 | Data de lançamento: | 23/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. | 150,00 | 2.250,00 |
| 2.00 | Vidro martelado de 3mm (vidro, massa, instalação, remoção, deslocamento) VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS E TROCAS DE VIDROS NA PRAÇA DO BAIRRO PROGRESSO, CFE DFD Nº 610/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 20/2024. | 195,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. Vidro martelado de 3mm (vidro, massa, instalação, remoção, deslocamento) VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS E TROCAS DE VIDROS NA PRAÇA DO BAIRRO PROGRESSO, CFE DFD Nº 610/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 20/2024. | 2.640,00 | ||
| 22/10/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS E TROCAS DE VIDROS NA PRAÇA DO BAIRRO PROGRESSO, CFE DFD Nº 610/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 20/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 96 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 2.640,00 | ||
| 24/10/2024 | Pagamento de Empenho 11462/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.640,00 | ||
| TOTAL | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
