| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
| Número do empenho: | 11467 | Data de lançamento: | 23/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.00 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RETIRADA E TROCA DE PEÇAS, RECUPERAÇÃO DA CARCAÇA DA CAIXA DO GIRA CÍRCULO, SOLDAS E SANEAMENTO DE VAZAMENTOS HIDRÁULICOS NA MOTONIVELDORA FROTA 149, CFE DFD Nº 620/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2021. | 80,00 | 2.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RETIRADA E TROCA DE PEÇAS, RECUPERAÇÃO DA CARCAÇA DA CAIXA DO GIRA CÍRCULO, SOLDAS E SANEAMENTO DE VAZAMENTOS HIDRÁULICOS NA MOTONIVELDORA FROTA 149, CFE DFD Nº 620/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2021. | 2.240,00 | ||
| 30/08/2024 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RETIRADA E TROCA DE PEÇAS, RECUPERAÇÃO DA CARCAÇA DA CAIXA DO GIRA CÍRCULO, SOLDAS E SANEAMENTO DE VAZAMENTOS HIDRÁULICOS NA MOTONIVELDORA FROTA 149, CFE DFD Nº 620/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 172 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 2.240,00 | ||
| 04/09/2024 | Pagamento de Empenho 11467/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.240,00 | ||
| TOTAL | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
