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Exercício: 2024
Nome do Credor: 32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL	Exportar os Dados

Número do empenho:	11473	Data de lançamento:	23/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS E CONSERTOS NOS BANHEIROS E COZINHA NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANO SATSH 485/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 26/2022.	16,71	200,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS E CONSERTOS NOS BANHEIROS E COZINHA NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANO SATSH 485/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 26/2022.	200,52
13/09/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS E CONSERTOS NOS BANHEIROS E COZINHA NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANO SATSH 485/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 26/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		200,52
17/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011473/2024 32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL - 27499			200,52
TOTAL		200,52	200,52	200,52
SALDO A PAGAR				0,00