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Última atualização realizada em 27/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: 32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL

Dados do Empenho

Número do empenho:	11473	Data de lançamento:	23/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS E CONSERTOS NOS BANHEIROS E COZINHA NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANO SATSH 485/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 26/2022.	16,71	200,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS E CONSERTOS NOS BANHEIROS E COZINHA NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANO SATSH 485/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 26/2022.	200,52
TOTAL		200,52	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				200,52

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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