SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ+ALMOÇO+JANTA) A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA EXPOINTER, NA CIDADE DE ESTEIO/RS NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 COM SAÍDA ÀS 04HRS E RETORNO ÀS 22HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 965/2024.
0,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ+ALMOÇO+JANTA) A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA EXPOINTER, NA CIDADE DE ESTEIO/RS NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 COM SAÍDA ÀS 04HRS E RETORNO ÀS 22HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 965/2024.
210,00
26/08/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ+ALMOÇO+JANTA) A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA EXPOINTER, NA CIDADE DE ESTEIO/RS NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 COM SAÍDA ÀS 04HRS E RETORNO ÀS 22HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 965/2024. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD VANESSA SCHWANKE FONTANA REBELATO.
210,00
27/08/2024
Pagamento de Empenho 11481/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
