Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
Número do empenho: | 11482 | Data de lançamento: | 26/08/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
Projeto / Atividade: | Serviços de Abrigamento Terapêutico | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO/ INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTOS PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, DE PESSOAS COM NECESSIDADES MENTAIS, INCLUINDO ASSISTÊNCIA, ATENDIMENTO CLÍNICO E PSICOLÓGICO, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, SEGURANÇA DOS PACIENTES, PARA 02 (DOIS) PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, MEMORANDO SS/AB 1347/2024 E 1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 63/2023. | 0,00 | 10.838,65 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/08/2024 | EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO/ INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTOS PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, DE PESSOAS COM NECESSIDADES MENTAIS, INCLUINDO ASSISTÊNCIA, ATENDIMENTO CLÍNICO E PSICOLÓGICO, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, SEGURANÇA DOS PACIENTES, PARA 02 (DOIS) PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, MEMORANDO SS/AB 1347/2024 E 1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 63/2023. | 10.838,65 | ||
26/08/2024 | EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO/ INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTOS PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, , SEGURANÇA DOS PACIENTES, PARA 02 (DOIS) PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, MEMORANDO SS/AB 1347/2024 E 1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 63/2023. LIQUIDADO CFE NFs Nº 2024154 E 2024155 ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. | 10.838,65 | ||
TOTAL | 10.838,65 | 10.838,65 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 10.838,65 |