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Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	11483	Data de lançamento:	26/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	VIAGENS - SECRET DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 14/08/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1298/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11350/2024.	4,12	247,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 14/08/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1298/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11350/2024.	247,20
26/08/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 14/08/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1298/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11350/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2064 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB. SEC. DA SAÚDE ADRIANA SLAVIEIRO.		247,20
29/08/2024	Pagamento de Empenho 11483/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			247,20
TOTAL		247,20	247,20	247,20
SALDO A PAGAR				0,00