Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,97 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº87/2024 E CONTRATO Nº117/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2024. |
27.136,20 |
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| 30/08/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,97 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº87/2024 E CONTRATO Nº117/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/543 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E GILSON RODRIGUES DA CRUZ REF.AGOSTO/2024. |
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12.922,00 |
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| 09/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11485/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.922,00 |
| 16/09/2024 |
ANULADO DEVIDO SUPRESSÃO DO ITEM 1 DO CONTRATO Nº133-2024. |
-7.753,20 |
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| 30/09/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,97 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº87/2024 E CONTRATO Nº117/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2024. LIQUIDADO CFME NF 549/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ E VANDERLEI RODRIGUES. SETEMBRO/2024. |
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6.461,00 |
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| 08/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11485/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.461,00 |
| TOTAL |
19.383,00 |
19.383,00 |
19.383,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
