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Exercício: 2024
Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE	Exportar os Dados

Número do empenho:	11486	Data de lançamento:	26/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	87 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 194 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,99 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº87/2024 E CONTRATO Nº117/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2024.	0,00	53.243,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 194 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,99 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº87/2024 E CONTRATO Nº117/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2024.	53.243,30
30/08/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 194 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,99 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº87/2024 E CONTRATO Nº117/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/547 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E GILSON RODRIGUES DA CRUZ REF.AGOSTO/2024.		19.361,20
09/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11486/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			19.361,20
30/09/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 194 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,99 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº87/2024 E CONTRATO Nº117/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2024. LIQUIDADO CFME NF 552/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ E VANDERLEI RODRIGUES. SETEMBRO/2024.		19.361,20
08/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11486/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			19.361,20
31/10/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 194 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,99 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº87/2024 E CONTRATO Nº117/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/554 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ E VANDERLEI RODRIGUES REF.OUTUBRO/2024.		11.616,72
31/10/2024	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR EPOR TÉRMINO DE CONTRATO.	-2.904,18
08/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11486/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.616,72
TOTAL		50.339,12	50.339,12	50.339,12
SALDO A PAGAR				0,00