Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 194 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,99 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº87/2024 E CONTRATO Nº117/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2024. |
53.243,30 |
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| 30/08/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 194 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,99 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº87/2024 E CONTRATO Nº117/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/547 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E GILSON RODRIGUES DA CRUZ REF.AGOSTO/2024. |
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19.361,20 |
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| 09/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11486/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19.361,20 |
| 30/09/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 194 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,99 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº87/2024 E CONTRATO Nº117/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2024. LIQUIDADO CFME NF 552/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ E VANDERLEI RODRIGUES. SETEMBRO/2024. |
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19.361,20 |
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| 08/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11486/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19.361,20 |
| 31/10/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 194 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,99 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº87/2024 E CONTRATO Nº117/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/554 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ E VANDERLEI RODRIGUES REF.OUTUBRO/2024. |
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11.616,72 |
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| 31/10/2024 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR EPOR TÉRMINO DE CONTRATO. |
-2.904,18 |
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| 08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11486/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.616,72 |
| TOTAL |
50.339,12 |
50.339,12 |
50.339,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
