Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
11491
Data de lançamento:
26/08/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TRIMBOW SOL. INALATÓRIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002157-69.2023.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 057/2024 E ORDEM DE COMPRA 1236/2024.
262,94
262,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TRIMBOW SOL. INALATÓRIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002157-69.2023.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 057/2024 E ORDEM DE COMPRA 1236/2024.
262,94
09/09/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TRIMBOW SOL. INALATÓRIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002157-69.2023.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 057/2024 E ORDEM DE COMPRA 1236/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 279228 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
262,94
12/09/2024
Pagamento de Empenho 11491/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
262,94
TOTAL
262,94
262,94
262,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
