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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DOS ARBITROS DE CRUZ ALTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11499 Data de lançamento: 26/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
33.00 Arbitragem para jogos de Futebol de Salão – Futsal. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 33 JOGOS REALIZADOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO 2024, SENDO JOGOS DA PRIMEIRA FSSE, QUARTAS DE FINAL , SEMIFINAIS E FINAIS, (JOGO 32 AO 64),REALIZADOS NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE CARNÊ DE JOGOS EM ANEXO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100-2023 E MEMORANDO SECTD 72/2024. 380,00 12.540,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2024 Arbitragem para jogos de Futebol de Salão – Futsal. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 33 JOGOS REALIZADOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO 2024, SENDO JOGOS DA PRIMEIRA FSSE, QUARTAS DE FINAL , SEMIFINAIS E FINAIS, (JOGO 32 AO 64),REALIZADOS NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE CARNÊ DE JOGOS EM ANEXO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100-2023 E MEMORANDO SECTD 72/2024. 12.540,00
26/08/2024 LIQUIDADO CFE NF Nº 268 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DERLI GULARTE. 12.540,00
30/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE NF Nº 268 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DERLI GULARTE. 12.289,20
30/08/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11499/2024 250,80
TOTAL 12.540,00 12.540,00 12.540,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 26/08/2024 250,80 6147/2024 Lançada
TOTAL   250,80