Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO BADESUL E PROGRAMAS VOLTADOS À AGRICULTURA LOCAL NA EXPOINTER, EM ESTEIO-RS, NO DIA 28/08, CFE MEMORANDO SAP 339/2024.
0,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO BADESUL E PROGRAMAS VOLTADOS À AGRICULTURA LOCAL NA EXPOINTER, EM ESTEIO-RS, NO DIA 28/08, CFE MEMORANDO SAP 339/2024.
210,00
26/08/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO BADESUL E PROGRAMAS VOLTADOS À AGRICULTURA LOCAL NA EXPOINTER, EM ESTEIO-RS, NO DIA 28/08, CFE MEMORANDO SAP 339/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.
210,00
18/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011502/2024
ELISA DE OLIVEIRA DA CRUZ - 34888
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
