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Exercício: 2024
Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073	Exportar os Dados

Número do empenho:	11503	Data de lançamento:	26/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA Nº215 E VAN Nº223 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1346/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2024.	100,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2024	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA Nº215 E VAN Nº223 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1346/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2024.	200,00
30/08/2024	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA Nº215 E VAN Nº223 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1346/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 255 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE ANTONINHA VENTURI DE OLIVEIRA.		200,00
TOTAL		200,00	200,00	0,00
SALDO A PAGAR				200,00