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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	11505	Data de lançamento:	26/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1358/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023.	90,00	360,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2024	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1358/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023.	360,00
27/09/2024	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1358/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 115 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		360,00
02/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11505/2024 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00