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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087	Exportar os Dados

Número do empenho:	11507	Data de lançamento:	27/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	LOTE 03 - BOLOS	29,38	117,52
55.00	LOTE 07 – SALADA DE FRUTA	5,00	275,00
150.00	LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA O 2ºMAMAÇO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1343/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	2,50	375,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2024	LOTE 03 - BOLOS LOTE 07 – SALADA DE FRUTA LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA O 2ºMAMAÇO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1343/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	767,52
30/08/2024	LOTE 03 - BOLOS LOTE 07 – SALADA DE FRUTA LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA O 2ºMAMAÇO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1343/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 56509274 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		767,52
TOTAL		767,52	767,52	0,00
SALDO A PAGAR				767,52