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Exercício: 2024
Nome do Credor: MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11516	Data de lançamento:	27/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	11 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1500.00	Folders para divulgação de Campanhas da Saúde e informativos. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA CAMPANHA SOBRE TABAGISMO, CFE MEMORANDO SS/AB 1330/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 79/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 11/2024.	0,36	540,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2024	Folders para divulgação de Campanhas da Saúde e informativos. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA CAMPANHA SOBRE TABAGISMO, CFE MEMORANDO SS/AB 1330/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 79/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 11/2024.	540,00
02/09/2024	Folders para divulgação de Campanhas da Saúde e informativos. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA CAMPANHA SOBRE TABAGISMO, CFE MEMORANDO SS/AB 1330/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 79/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 11/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1864 ANEXA E ATESTADA Nº 1864 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		540,00
06/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11516/2024 MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA - 34423			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00