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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE DINORVAN PADILHA DE MELLO	Exportar os Dados

Número do empenho:	11521	Data de lançamento:	27/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.07	Serviços de esmeril, acabamento, fechaduras, corte e solda em estruturas metálicas. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NOS BRINQUEDOS DA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO SE Nº956/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº42/2024.	145,00	300,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2024	Serviços de esmeril, acabamento, fechaduras, corte e solda em estruturas metálicas. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NOS BRINQUEDOS DA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO SE Nº956/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº42/2024.	300,15
05/09/2024	Serviços de esmeril, acabamento, fechaduras, corte e solda em estruturas metálicas. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NOS BRINQUEDOS DA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO SE Nº956/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº42/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.		300,15
11/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011521/2024 JOSE DINORVAN PADILHA DE MELLO - 34594			300,15
TOTAL		300,15	300,15	300,15
SALDO A PAGAR				0,00