| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 11523 | Data de lançamento: | 27/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS P/CENTRAL DO GÁS DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº952/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2024. | 150,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS P/CENTRAL DO GÁS DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº952/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2024. | 300,00 | ||
| 25/09/2024 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS P/CENTRAL DO GÁS DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº952/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 658 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM. VANESSA C. SCHUSSLER. | 300,00 | ||
| 27/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011523/2024 MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
