| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
| Número do empenho: | 11524 | Data de lançamento: | 27/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Educação Profissional | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.38 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO ÔNIBUS Nº216 CFE.MEMORANDO SE Nº960/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2022. | 80,00 | 190,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO ÔNIBUS Nº216 CFE.MEMORANDO SE Nº960/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2022. | 190,40 | ||
| 07/11/2024 | ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR | -0,40 | ||
| 12/11/2024 | VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO ÔNIBUS Nº216 CFE.MEMORANDO SE Nº960/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 11399 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. | 190,00 | ||
| 19/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011524/2024 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
