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Exercício: 2024
Nome do Credor: 32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL	Exportar os Dados

Número do empenho:	11525	Data de lançamento:	27/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1255.00	Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINA E ROÇADA REALIZADOS NA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY CFE.DFD SO Nº660/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº26/2022.	2,47	3.099,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2024	Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINA E ROÇADA REALIZADOS NA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY CFE.DFD SO Nº660/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº26/2022.	3.099,85
05/09/2024	Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINA E ROÇADA REALIZADOS NA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY CFE.DFD SO Nº660/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº26/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL TAINARA TELES.		3.099,85
10/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011525/2024 32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL - 27499			3.099,85
TOTAL		3.099,85	3.099,85	3.099,85
SALDO A PAGAR				0,00