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Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	11539	Data de lançamento:	27/08/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3190.94.01.03.00.00 - FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGTO - GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024		6.326,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024	6.326,52
27/08/2024	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.		6.326,52
27/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA S/13o SAL., Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-ASSESSORIA DE IMPRENSA			176,69
27/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO RESCISÃO, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-ASSESSORIA DE IMPRENSA			418,81
28/08/2024	Pagamento de Empenho 11539/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.731,02
TOTAL		6.326,52	6.326,52	6.326,52
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho (executivo)	27/08/2024	176,69		Lançada
INSS LIVRE	27/08/2024	418,81		Lançada
TOTAL		595,50