Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 |
23.798,52 |
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| 27/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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23.798,52 |
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| 27/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: S I S P I, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA |
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39,66 |
| 27/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA |
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102,90 |
| 27/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI JANTAS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA |
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125,00 |
| 27/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PUBLICAS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA |
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143,16 |
| 27/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA |
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214,88 |
| 27/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: RANCHO LAIR GRAVE, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA |
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223,63 |
| 27/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - GAS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA |
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313,00 |
| 27/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA |
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329,33 |
| 27/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - FARMACIA SÃO JOÃO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA |
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753,39 |
| 27/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA |
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967,29 |
| 27/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA |
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1.413,80 |
| 27/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA |
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2.306,37 |
| 27/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA |
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4.328,23 |
| 27/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: RANCHO CARLOS BUCKER, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA |
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4.633,22 |
| 28/08/2024 |
Pagamento de Empenho 11829/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.904,66 |
| TOTAL |
23.798,52 |
23.798,52 |
23.798,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
