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Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	120	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020 PREGÃO PRESENCIAL PMI 030-2020. VALOR MENSAL POR LOCAL R$ 395,93.	0,00	9.502,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020 PREGÃO PRESENCIAL PMI 030-2020. VALOR MENSAL POR LOCAL R$ 395,93.	9.502,32
17/01/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 206, 210 E 211 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF JAN/24		1.147,29
06/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 206, 210 E 211 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF JAN/24			1.092,21
06/02/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 120/2024			55,08
22/02/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/44532; U/44527; U/44526; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRI FENNER.FEV/24		989,55
12/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/44532; U/44527; U/44526; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRI FENNER.FEV/24			942,06
12/03/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 120/2024			47,49
21/03/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/89156; U/89157; U/89162; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO NADRIGO FENNER. MARÇO/24		989,55
08/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/89156; U/89157; U/89162; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO NADRIGO FENNER. MARÇO/24			942,06
08/04/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 120/2024			47,49
19/04/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/134211; U/134212; U/134217; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. ABRIL/24		989,55
15/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/134211; U/134212; U/134217; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. ABRIL/24			942,06
15/05/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 120/2024			47,49
22/05/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/183205; U/183200; U/183199; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MAIO/24		989,55
11/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/183205; U/183200; U/183199; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MAIO/24			942,06
11/06/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 120/2024			47,49
20/06/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/229439; U/229440; U/229445; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.JUNHO/24		989,55
09/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/229439; U/229440; U/229445; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.JUNHO/24			942,06
09/07/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 120/2024			47,49
TOTAL		9.502,32	6.095,04	6.095,04
SALDO A PAGAR				3.407,28

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17/01/2024	55,08	152/2024	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22/02/2024	47,49	928/2024	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21/03/2024	47,49	1679/2024	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19/04/2024	47,49	2515/2024	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22/05/2024	47,49	3445/2024	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/06/2024	47,49	4258/2024	Lançada
TOTAL		292,53