Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020 PREGÃO PRESENCIAL PMI 030-2020. VALOR MENSAL POR LOCAL R$ 395,93. |
9.502,32 |
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| 17/01/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 206, 210 E 211 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF JAN/24 |
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1.147,29 |
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| 06/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 206, 210 E 211 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF JAN/24 |
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1.092,21 |
| 06/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 120/2024 |
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55,08 |
| 22/02/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/44532; U/44527; U/44526; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRI FENNER.FEV/24 |
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989,55 |
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| 12/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/44532; U/44527; U/44526; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRI FENNER.FEV/24 |
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942,06 |
| 12/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 120/2024 |
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47,49 |
| 21/03/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/89156; U/89157; U/89162; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO NADRIGO FENNER. MARÇO/24 |
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989,55 |
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| 08/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/89156; U/89157; U/89162; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO NADRIGO FENNER. MARÇO/24 |
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942,06 |
| 08/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 120/2024 |
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47,49 |
| 19/04/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/134211; U/134212; U/134217; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. ABRIL/24 |
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989,55 |
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| 15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/134211; U/134212; U/134217; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. ABRIL/24 |
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942,06 |
| 15/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 120/2024 |
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47,49 |
| 22/05/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/183205; U/183200; U/183199; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MAIO/24 |
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989,55 |
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| 11/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/183205; U/183200; U/183199; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MAIO/24 |
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942,06 |
| 11/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 120/2024 |
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47,49 |
| 20/06/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/229439; U/229440; U/229445; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.JUNHO/24 |
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989,55 |
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| 09/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/229439; U/229440; U/229445; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.JUNHO/24 |
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942,06 |
| 09/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 120/2024 |
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47,49 |
| 23/07/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/279444; U/279445; U/279450; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.JULHO/24 |
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989,55 |
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| 12/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/279444; U/279445; U/279450; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.JULHO/24 |
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942,06 |
| 12/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 120/2024 |
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47,49 |
| 29/08/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 330599 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF AGOSTO/24 |
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329,85 |
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| 29/08/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/330598; U/330604; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/24 |
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659,70 |
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| 11/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/330598; U/330604; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/24 |
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628,04 |
| 11/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 120/2024 |
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31,66 |
| 11/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 330599 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF AGOSTO/24 |
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314,02 |
| 11/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 120/2024 |
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15,83 |
| 18/09/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/381026; U/381025; U/381022; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SET/24 |
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989,55 |
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| 18/09/2024 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO |
-438,63 |
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| 09/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/381026; U/381025; U/381022; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SET/24 |
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942,06 |
| 09/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 120/2024 |
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47,49 |
| TOTAL |
9.063,69 |
9.063,69 |
9.063,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
