Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 |
28.760,30 |
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| 27/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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28.760,30 |
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| 27/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR CONTÁBIL |
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40,67 |
| 27/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR CONTÁBIL |
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94,14 |
| 27/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR CONTÁBIL |
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643,19 |
| 27/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR CONTÁBIL |
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4.874,79 |
| 27/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR CONTÁBIL |
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5.391,97 |
| 28/08/2024 |
Pagamento de Empenho 12175/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.715,54 |
| TOTAL |
28.760,30 |
28.760,30 |
28.760,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
