| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
| Número do empenho: | 12215 | Data de lançamento: | 27/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Calçamento e Pavimentação no Interior | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | ||||
| Natureza da despesa: | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA ESTRADA MUNICIPAL DA BOA VISTA, COM EXTENSÃO DE 295,00 M E LARGURA DE 10,00 M, TOTALIZANDO 2.950,00 M² DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ – RS, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 59/2024. | 10.080,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA ESTRADA MUNICIPAL DA BOA VISTA, COM EXTENSÃO DE 295,00 M E LARGURA DE 10,00 M, TOTALIZANDO 2.950,00 M² DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ – RS, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 59/2024. | 10.080,70 | ||
| 27/08/2024 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA ESTRADA MUNICIPAL DA BOA VISTA, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 59/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 97 ANEXA E ATESTADA PELO ENG. CIVIL JEFERSON MÜLLER. | 10.080,70 | ||
| 30/08/2024 | Pagamento de Empenho 12215/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.080,70 | ||
| TOTAL | 10.080,70 | 10.080,70 | 10.080,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
