Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2024 |
CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA CRUZ ALTA/RS NO DIA 24/08/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1360/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº37/2023. |
576,80 |
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| 10/09/2024 |
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA CRUZ ALTA/RS NO DIA 24/08/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1360/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº37/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 434 ANEXA E ATESTADA PELA ASS . GAB. ADRIANA SLAVIEIRO RIBEIRO. |
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576,80 |
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| 10/09/2024 |
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA CRUZ ALTA/RS NO DIA 24/08/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1360/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº37/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 434 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. GAB. ADRIANA SLAVIEIRO RIBEIRO.
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576,80 |
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| 10/09/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO COM 0,01 DE DIFERENÇA |
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-576,80 |
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| 16/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12217/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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543,92 |
| 16/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12217/2024 |
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13,84 |
| 16/09/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 12217/2024 |
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19,04 |
| TOTAL |
576,80 |
576,80 |
576,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
