SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (11 DIAS LETIVOS) - TRECHO 09, CFE MEMORANDO SAP Nº 335/2024 DE 22/08/2024, DFD DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº 097/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 058/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 394/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 27 DE AGOSTO DE 2024.
0,00
5.937,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2024
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (11 DIAS LETIVOS) - TRECHO 09, CFE MEMORANDO SAP Nº 335/2024 DE 22/08/2024, DFD DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº 097/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 058/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 394/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 27 DE AGOSTO DE 2024.
5.937,25
27/08/2024
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (11 DIAS LETIVOS) - TRECHO 09, CFE MEMORANDO SAP Nº 335/2024 DE 22/08/2024, DFD DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº 097/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 058/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 394/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 27 DE AGOSTO DE 2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/540 ATESTADA PELO ORIENTADOR PEDAGÓGICO VANDERLEI RODRIGUES.
5.937,25
03/09/2024
Pagamento de Empenho 12218/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.937,25
TOTAL
5.937,25
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5.937,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
