SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (11 DIAS LETIVOS) - TRECHO 26, CFE MEMORANDO SAP Nº 335/2024 DE 22/08/2024, DFD DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº 097/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 058/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 394/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 27 DE AGOSTO DE 2024.
0,00
9.039,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2024
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (11 DIAS LETIVOS) - TRECHO 26, CFE MEMORANDO SAP Nº 335/2024 DE 22/08/2024, DFD DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº 097/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 058/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 394/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 27 DE AGOSTO DE 2024.
9.039,14
27/08/2024
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (11 DIAS LETIVOS) - TRECHO 26, CFE MEMORANDO SAP Nº 335/2024 DE 22/08/2024, DFD DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº 097/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 058/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 394/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 27 DE AGOSTO DE 2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/541 ATESTADA PELO ORIENTADOR PEDAGÓGICO VANDERLEI RODRIGUES.
9.039,14
03/09/2024
Pagamento de Empenho 12219/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
9.039,14
TOTAL
9.039,14
9.039,14
9.039,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
